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2015年部门决算公开说明(市委政研室)
 
稿源:     日期: 2016-09-30     

2015年部门决算公开说明(市委政研室)


新余市委政研室2015年部门决算

 

   

 

第一部分  市委政研室概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  市委政研室2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  市委政研室2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

 

 

第一部分 市委政研室概况

 

一、部门主要职能

根据市委的指示,起草或组织力量共同起草、修改市委有关重要文件、文稿和领导讲话稿;根据党的的路线、方针、政策,围绕市委的部署和意图以及中心工作,组织对有关经济、政治、文化和党建以及社会发展等方面的调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考;围绕党的中心工作,调查研究带方向性、综合性、全局性的改革、开放、发展与稳定的战略和政策问题,为市委提供决策依据;根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章;承办市委、市政府机关刊物《发展论坛》,宣传党的政策,展示新余风貌,指导基层工作,促进新余发展,并具体负责刊物的编、校、印、发工作;承办市委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

 

第二部分  市委政研室2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计213.33万元,其中上年结转和结余10.89万元,较上年增长11.15 %;本年收入合计221.26万元,较上年增长10.62 %,主要原因是:2015年人员工资调增资。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入221.26万元,占100% 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计232.15 万元,其中本年支出合计213.33万元,较上年增长11.15 %,主要原因是:2015年人员工资调增资;年末结转和结余18.82万元,较上年增长72.77 %,主要原因是:2015年机关工作人员工资实行社保改革,预扣了人员社保款尚未上缴。

本年支出的具体构成为:基本支出213.33万元,占  100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为232.15万元,决算数为232.15万元,完成年初预算的100%

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为232.15万元,决算数为232.15万元,完成年初预算的100%

按经济分类科目分:工资福利支出137.69万元,较上年增长54.81 %,主要原因是:人员调资、增加人员;商品和服务支出49.11万元,较上年下降9.29%,主要原因是:严格控制三公经费等;对个人和家庭补助支出9.22万元,较上年增长70.25%,主要原因是:调资,离退休人员增加1名。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费49.10908万元,较上年下降 9.29%,主要原因是:印刷费比上年下降62.05%,交通费比上年下降82.6%。其中:办公费7.0565万元,印刷费5.2847万元,咨询费0.965379万元,水费0.1677万元,电费0.5万元,邮电费2.000779万元,差旅费1.52365万元,培训费0.1838万元,公务接待费0.3597万元,工会经费1.1920万元,公务用车运行维护费0.1954万元,其他交通费用20.1万元,其他商品和服务支出9.579472万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为6.72万元,决算数为0.6万元,完成预算的9%,决算数较上年下降90.16%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为4.99万元,决算数为  0.36万元,完成预算的7.21 %,决算数较上年下降92.79 %。主要原因是:严格控制招待费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0.2万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为1.73万元,决算数为0.2万元,完成预算的 11.56%,决算数较上年下降88.44%。主要原因是:严格控制公务用车范围。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额5.0138万元,其中:政府采购货物支出5.0138万元。

 

第三部分 市委政研室2015年部门决算表

 

(详见附表)
   ·附件:附表:中共新余市委政策研究室决算财政局下发.XLS
   ·附件:市委政研室2015年部门决算公开.doc
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