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江西省新余市财政局2018年部门预算说明
 
稿源: 市财政局     日期: 2018-01-29 15:02:58     

江西省新余市财政局2018年部门预算说明


附件:(财政局)2018年部门预算公开表.xls

目录

 

江西省新余市财政局2018年部门预算.............................................................................. 1

第一部分  新余市财政局概况.......................................................................................... 2

(一)市财政部门主要职责:............................................................................ 2

(二)、部门基本情况......................................................................................... 3

第二部分  新余市财政局2018年部门预算情况说明......................................................... 3

一、2018年部门预算收支情况说明............................................................................ 3

(一)收入预算情况.......................................................................................... 3

(二) 预算支出情况......................................................................................... 3

(三)财政拨款支出情况................................................................................... 3

(四)政府性基金情况....................................................................................... 4

(五)机关运行经费等重要事项的说明.............................................................. 4

(六)政府采购情况.......................................................................................... 4

二、2018年“三公经费预算情况说明....................................................................... 4

第三部分  江西省新余市财政局2018年部门预算表......................................................... 4

第四部分   名词解释....................................................................................................... 5

 


 

 

 

第一部分  新余市财政局概况

 

(一)市财政部门主要职责:

1贯彻执行国家的财政、税收方针、政策及其他有关政策;拟订有关制度规定。分析预测全市宏观经济形势,参与制定有关宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;研究财政发展战略,拟订和执行市与县(区)、政府与企业的分配政策;编制全市中长期财政规划;指导全市财政工作。

 

2承担市本级各项财政收支管理责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市和市本级预算及其执行情况,向市人大常委会报告市本级决算;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)年度预决算。完善市对县(区)的财政转移支付制度。

 

3负责政府非税收入管理、政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。负责组织耕地占用税、契税和其他收入的组织和管理。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

 

4、组织制定国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督全市国库业务,按规定开展国库管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

 

 

5、负责审定和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取市属企业国有资本收益;制定并组织实施企业财务制度,按规定管理资产评估工作。

 

6、负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目财政拨款,参与拟定市本级建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

 

7、负责按规定管理政策性金融业务,负责地方金融企业财务监管,参与研究利用外资的有关政策,管理外国政府和国际金融机构在新余贷款项目的有关业务。

 

8、管理全市会计工作,监督和规范会计行为,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

9监督检查财税法规、政策执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

(二)、部门基本情况

局机关内设办公室、预算科、机关党委、国库科、信息中心、教科文科、行政政法科、人事教育科、财政监督局、基建科、、农业科、经建科、节能办、社保科、评审中心、综合科、乡财科、绩效管理局、资产管理中心、资金运行监管科、驻局纪检组、采购办、会计科、投资中心、收付中心、、综合农业开发办、车管办、老干部办等科室。市财政局及8个所属事业单位、2个参公单位。编制人数99人,其中:行政编制44(含工勤编4名)、事业编制55人(含参公编22名)。实有人数为103人,其中:行政编制44名,行政工勤编4名,事业编33名,参公编22名。

第二部分  新余市财政局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

预算收入:2017年度部门预算收入为 30592294.71元,其中:财政拨款收入安排13722477.93元,占收入预算总额的44.86%;上年结转16869816.78元,占收入预算总额的55.14%

(二)预算支出情况

2017年市财政局预算总额为30592294.71元。按支出功能分,基本支出19524209.57,其中包括一般公共服务支出 17447742.13元,占89.36%,社会保障和就业支出 1464575.32元,占7.5%,住房保障支出 611892.12元,占3.14%,;项目支出  11068085.14元,占预算总额36.18%;

(三)财政拨款支出情况

2017年市财政局拨款支出预算30592294.71 元,占支出预算总额的100%,具体支出情况是:行政支出27566931.94元,占支出预算总额的90.11%,事业支出 3025362.77元,占支出预算总额的9.89%,比去年下降4.96%

(四)政府性基金情况

本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本单位2018年公用经费预算数为1624492.31元,其中办公费3.07万元,印刷费0.95万元,水费0.72万元,电费10.37万元,邮电费1.3万元,差旅费4.99万元,因公出国2.4万元,维修(护)费3.81万元,会议费5.22万元,培训费2.9万元,公务接待费13.26万元工会经费9.09万元,其他交通费89.92万元,降温取暖费10.03万元、话费补助4.4万元,较上年增长9.12

(六)政府采购情况

 

采购货物预算数为46.5万元。

 

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位“三公”经费年初预算安排80万元。其中:

因公出国(境)费10万元,与上年预算数持平。

公务接待费50万元,与上年预算数持平。

公务用车运行维护费0万元,原因:本单位无公车

公务用车购置费0万元,原因:本单位无公车

 

第三部分  江西省新余市财政局2018年部门预算表

八张表(详见附表)

 

 

第四部分   名词解释

 

1、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

2、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

3、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

 


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