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2016年部门决算公开说明(市财政局)
 
稿源: 市财政局     日期: 2017-09-29 16:13:40     

2016年部门决算公开说明(市财政局)


附件:2016年度部门决算公开说明.docx 附件:新余市财政局.XLS

2016年度部门决算公开说明(市财政局)

2016年度部门决算公开说明(市财政局) 1

一、 江西省新余市财政局概况 1

(一)市财政部门主要职责: 1

(二)、机构设置 2

二、 市财政局2016年部门决算情况说明  3

(一)、收入决算情况说明  3

(二)、支出决算情况说明 3

(三)、财政拨款支出决算情况说明 3

四、机关运行经费情况说明 3

五、“三公”经费支出决算情况说明 4

六、国有资产占用情况说明 4

八、预算绩效管理工作开展情况说明 4

三、 市财政局2016年部门决算表 5

(一)、收入支出决算总表 5

(二)收入决算表  5

(三)、支出决算表  5

(四)、财政拨款收入支出决算  5

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表 5

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 5

(七)、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 5

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 5

(九)、国有资产占用情况表 5

 

 

一、江西省新余市财政局概况

 

新余市财政局是新余市人民政府综合管理全市财政工作的职能部门。主要负责拟订年度全市财政预算草案,执行市人大批准的市本级财政预算并监督县区预算的执行,编制市本级财政决算;负责总预算,管理和指导全市会计工作,办理预算内外资金收支结算划拨;负责市级财政资金调度统一管理市级银行开户;负责国债资金还本付息计划的执行;管理市级预算外资金专户参与全市宏观经济的决策和管理,积极拓宽理财领域,实施财政和财务监督,促进全市国民经济和社会各项事业的发展。

(一)市财政部门主要职责:

1贯彻执行国家的财政、税收方针、政策及其他有关政策;拟订有关制度规定。分析预测全市宏观经济形势,参与制定有关宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;研究财政发展战略,拟订和执行市与县(区)、政府与企业的分配政策;编制全市中长期财政规划;指导全市财政工作。

 

2承担市本级各项财政收支管理责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市和市本级预算及其执行情况,向市人大常委会报告市本级决算;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)年度预决算。完善市对县(区)的财政转移支付制度。

 

3负责政府非税收入管理、政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。负责组织耕地占用税、契税和其他收入的组织和管理。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

 

4、组织制定国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督全市国库业务,按规定开展国库管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

 

 

5、负责审定和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取市属企业国有资本收益;制定并组织实施企业财务制度,按规定管理资产评估工作。

 

6、负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目财政拨款,参与拟定市本级建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

 

7、负责按规定管理政策性金融业务,负责地方金融企业财务监管,参与研究利用外资的有关政策,管理外国政府和国际金融机构在新余贷款项目的有关业务。

 

8、管理全市会计工作,监督和规范会计行为,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

 

9监督检查财税法规、政策执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

(二)、机构设置

局机关内设办公室、预算科、机关党委国库科、信息中心教科文科、行政政法科、人事教育科、财政监督局、基建科、、农业科、经建科、节能办、社保科、评审中心、综合科、乡财科、外径科、绩效管理局、资产管理中心、驻局纪检组、采购办、会计科、投资中心、收付中心、、车管办、老干部办等科室。市财政局及8个所属事业单位。编制人数99人,其中:行政编制46人工(含工勤编4名)、事业编制53人(含参公编15名)。实有人数为95人,其中:行政编制42名,行政工勤编4名,事业编34名,参公编15名。 

二、市财政局2016年部门决算情况说明 

(一)、收入决算情况说明 

1、本部门2016年度收入总计3235.57万元,其中上年结转和结余571.64万元,本年收入合计2663.93万元,较上年增长38.81%,主要原因是:机关人员增加,拨入经费也增加。

 

2、本年收入的具体构成为:财政拨款收入2663.93万元,占 100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。 

 (二)、支出决算情况说明 

 

1、本部门2015年度支出总计3235.58万元,其中本年支出合计2234.58万元,较上年增长9.1%,主要原因是:机关人员增加,经费支出也增加;年末结转和结余1001万元。

 

2、本年支出的具体构成为:基本支出2234.58万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

(三)、财政拨款支出决算情况说明

 

 1、本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1848.29万元,决算数为2234.58万元,完成年初预算的120.89%,主要原因是:机关人员增加、调资和奖励金增加等相关费用增加。 

 

2、 按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1576.26万元,决算数为1988.1万元,完成年初预算的126.13%

 

3、按经济分类科目分:工资福利支出880.2万元,较上年增长,13.61%,主要原因是:正常晋级增资,聘用人员数量及工资增涨;商品和服务支出 485.8万元,较上年下降24.56%,主要原因是:没有租用办公楼相关费用;对个人和家庭补助支出537.74万元,较上年下降14.43%,主要原因是:按规定发放政府奖励金。

四、机关运行经费情况说明

1、本部门2016年度机关行政运行经费1238.82元,较上年增长,主要原因是:办公大楼搬迁。其中:办公费57.69万元,印刷费26.78万元,咨询费0万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为73.31万元,决算数为19.66万元,完成预算的26.81%,其中:

 

(一)因公出国(境)支出年初预算数为10万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%,主要原因是:无出国任务。

 

(二)公务接待费支出年初预算数为50万元,决算数为10.77万元,完成预算的21.54%,决算数较上年下降4.69%。主要原因是:来访人员减少,并且严格控制接待标准。

 

(三)公务用车购置及运行维护费8.89万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0%。;公务用车运行维护费支出年初预算数为13.31万元,决算数为8.89万元,完成预算的66.79%

 

六、国有资产占用情况说明

1、截至20161231日,本部门共有车辆 0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果)。

三、市财政局2016年部门决算表

(一)、收入支出决算总表

(二)收入决算表 

(三)、支出决算表 

(四)、财政拨款收入支出决算 

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)、国有资产占用情况表

 

(详见附表)

 


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